目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
敦煌研究院是负责世界文化遗产敦煌莫高窟、天水麦积山石窟、永靖炳灵寺石窟，全国重点文物保护单位瓜州榆林窟、敦煌西千佛洞、庆阳北石窟寺管理的综合性研究型事业单位。办院方针为“保护、研究、弘扬”。前身是1944年成立的国立敦煌艺术研究所，1950年更名为敦煌文物研究所，1984年更名为敦煌研究院，为省文化厅、省文物局管理的正厅级公益二类事业单位。
二、机构设置
敦煌研究院下设15个业务部门、11个管理服务部门、3家直属事业单位和7家文化企业。15个业务部门分别为保护研究所、敦煌石窟监测中心、文物数字化研究所、考古研究所、敦煌文献研究所、编辑部、敦煌学信息中心、美术研究所、敦煌石窟文物保护研究陈列中心、文化弘扬部、融媒体中心、文化创意研究中心、档案馆、榆林窟文物保护研究所、西千佛洞文物保护研究所；11个服务部门分别为办公室、人力资源处、科研管理处、计划财务处、审计处、保卫处、总务处、国际合作与交流处、兰州分院综合管理办公室、纪检室、工会委员会；3家直属事业单位分别为麦积山石窟艺术研究所、炳灵寺文物保护研究所、北石窟寺文物保护研究所；7家文化企业分别为敦煌莫高窟旅游服务公司、甘肃恒真数字文化科技有限公司、敦煌研究院文物保护技术服务中心、敦煌艺术公司、甘肃莫高窟文化遗产保护设计咨询有限公司、甘肃鸿文敦煌艺术研修中心、甘肃敦煌博古文化有限公司。
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上9张表详见附件1）
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为125450.28万元。与上年度相比,收、支总计各增加12901.72万元，增长11.46%，主要原因是2025年度政策支持与财政投入加大、项目合作增多。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计82094.76万元,其中：财政拨款收入73129.31万元,占89.08%；事业收入6700.74万元,占8.16%；其他收入2264.71万元,占2.76%；
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计73386.34万元,其中：基本支出32260.68万元,占43.96%；项目支出41125.66万元,占56.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为101112.34万元。与上年相比,各增加10164.53万元，增长11.18%。主要原因是政策支持与财政投入加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出69125.82万元,较上年决算数增加6563.58万元，增长10.49%。主要原因是政策支持与财政投入加大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出69125.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出785.00万元,占1.14%；科学技术支出10966.54万元，占15.86%；文化旅游体育与传媒支出54775.28万元，占79.24%；社会保障和就业支出1311.07万元,占1.90%；卫生健康支出581.96万元,占0.84%；住房保障支出705.98万元,占1.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73320.56万元,支出决算为69125.82万元,完成年初预算的94.28%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为785.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增政策支持与财政投入。
2．科学技术支出年初预算数为11265.00万元,支出决算为10966.54万元,完成年初预算的97.35%,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格落实过紧日子要求，压减非必要支出。
3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为59510.20万元,支出决算为54775.28万元,完成年初预算的92.04%,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格落实过紧日子要求，压减非必要支出。
4．社会保障和就业支出年初预算数为1257.42万元,支出决算为1311.07万元,完成年初预算的104.27%,决算数大于预算数的主要原因是2025年中下达的社会保障和就业支出项目经费增加，决算数对比年初预算数增加。
5．卫生健康支出年初预算数为581.96万元,支出决算为581.96万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理、预算执行严格规范、无新增或调整事项。
6．住房保障支出年初预算数为705.98万元,支出决算为705.98万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理、预算执行严格规范、无新增或调整事项。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出32005.18万元。其中：
人员经费23263.09万元,较上年决算数增加1114.60万元，增长5.03%,主要原因是人员数量大幅增加、工资及福利标准提高、人员结构变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费8742.09万元,较上年决算数增加2937.17万元，增长50.60%,主要原因是新增业务或专项工作。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2025年度“三公”经费支出全年预算数为416.23万元,支出决算为295.02万元,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格落实过紧日子要求，压减非必要支出。较上年决算数减少19.89万元，下降6.32%,主要原因是单位厉行节约，严格落实过紧日子要求，压减非必要支出，缩减“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为54.89万元,支出决算为54.89万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理、预算执行严格规范、无新增或调整事项。较上年决算数增加22.89万元，增长71.53%,主要原因是单位业务需求变化，促使单位增加“因公出国(境)费用”经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为311.47万元,支出决算为217.88万元,决算数小于预算数的主要原因是单位严格落实过紧日子要求，压减非必要支出。较上年决算数减少48.66万元，下降18.26%,主要原因是单位厉行节约，严格落实过紧日子要求，压减非必要支出，缩减“公务用车购置及运行维护费”经费支出。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是全年无公务用车购置计划。较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置计划。
2.公务用车运行维护费全年预算数为311.47万元,支出决算为217.88万元,决算数小于预算数的主要原因是单位严格落实过紧日子要求，压减非必要支出。较上年决算数减少48.66万元，下降18.26%,主要原因是单位厉行节约，严格落实过紧日子要求，压减非必要支出，缩减“公务用车运行维护费”经费支出。
3.公务接待费全年预算数为49.87万元,支出决算为22.26万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减非必要支出。较上年决算数增加5.88万元，增长35.90%,主要原因是单位业务需求变化，促使单位增加“公务接待费”经费支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2025年度本部门因公出国(境)共计60个团组,163人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为41辆；国内公务接待284批次3096人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元。
本年度会议费支出148.41万元,较上年决算数减少282.20万元，下降65.53%,一是部分线下会议转为线上召开，减少会议费用产生；二是单位厉行节约，线下会议从严按照会议费管理规定支出，减少“会议费”经费支出。
本年度培训费支出42.54万元,较上年决算数减少92.24万元，下降68.44%,主要原因是单位厉行节约，严格落实过紧日子要求，并从严按照培训费管理规定支出，减少“培训费”经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2025年度本部门政府采购支出合计3514.34万元,其中：政府采购货物支出306.48万元、政府采购工程支出799.89万元、政府采购服务支出2407.97万元。授予中小企业合同金额3222.98万元,占政府采购支出总额的91.71%,其中：授予小微企业合同金额2945.25万元,占政府采购支出总额的83.81%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆42辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车11辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车16辆,其他用车主要是用于日常办公出行、参加会议、调研等公务活动。单价100万元(含)以上设备57台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目21个,涉及资金34830.1万元,占一般公共预算项目支出总额的93.83%。组织对“敦煌研究院（敦煌院部）业务活动费”“2025年第一批省重大项目前期费-敦煌研究院典范高地建设项目”“敦煌研究院国家荣誉获得者荣誉津贴”“敦煌文化遗产保护传承创新项目（一期）”“甘肃省艺术基金项目”等21个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出34830.1万元。从评价情况来看，2025年度各项目执行情况较好。
二、绩效自评结果
我部门在2025年度部门决算中反映“敦煌研究院（敦煌院部）业务活动费”“2025年第一批省重大项目前期费-敦煌研究院典范高地建设项目”“敦煌研究院国家荣誉获得者荣誉津贴”“敦煌文化遗产保护传承创新项目（一期）”“甘肃省艺术基金项目”等21个项目绩效自评结果。
1.“敦煌研究院（敦煌院部）业务活动费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.25分。项目全年预算数为16600万元，执行数为15964.03万元，完成预算的96.16 %。项目绩效目标完成情况：2025年该项目整体完成情况较好，文物保护修复工程超过预期数量，举行会议次数、培训次数均达到目标情况，举办展览布展次数达到既定目标数量，窟区改造提升工程和零星工程完成既定数量的实施，安防工程数量按计划完成，其他各项指标基本完成。各指标完成时效较好，且达到预定的效益目标。
发现的主要问题及原因：旅游产业对当地经济的带动作用需持续提升，基础设施等不完善，公共文化服务建设需要不断改进，窟区周围环境需持续改善。下一步改进措施：继续发挥旅游产业对当地经济的带动作用，加大公共文化服务建设投入力度，持续改善窟区周围环境。该项目绩效自评情况：项目评级为“优”。
2.“2025年第一批省重大项目前期费-敦煌研究院典范高地建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.63分。项目全年预算数为400万元，执行数为385万元，完成预算的96.25%。项目绩效目标完成情况：2025年完成了敦煌文化遗产保护传承创新项目（一期）立项、初步设计、施工图设计等工作；完成了敦煌研究院典范高地建设项目可研报告编制。
全年无偏离绩效目标情况。该项目绩效自评情况：项目评级为“优”。
3.“敦煌研究院国家荣誉获得者荣誉津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为17.4万元，执行数为17.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年该项目整体完成情况较好，给荣誉津贴获得者按月足额、及时发放津贴。
全年无偏离绩效目标情况。该项目绩效自评情况：项目评级为“优”。
4.“敦煌文化遗产保护传承创新项目（一期）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为79.86分。项目全年预算数为6170万元，执行数为4629.61万元，完成预算的75.03%。项目绩效目标完成情况：2025年该项目完成了项目建设的前期手续办理，拟建场地土地三通一平和五铁线迁移改造施工；完成了施工图设计、清单控制价编制、施工招标；完成了施工项目部和场地临设搭建。
发现的主要问题及原因：办理项目建设前期手续耗费时间较长，影响进度，导致资金未全部支出。下一步改进措施：成立专项攻坚小组，定期召开项目进度例会，实时监控项目进展，及时解决技术难题和资源调配问题，确保项目高效推进。该项目绩效自评情况：项目评级为“中”。
5.“甘肃省艺术基金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成功举办麦积山石窟壁画展览及学术研讨会，传播优秀传统文化，持续提升麦积山石窟壁画的影响力。
全年无偏离绩效目标情况。该项目绩效自评情况：项目评级为“优”。
6.“文博会办会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成功举办敦煌论坛、敦煌研究院“典范”“高地”建设成果展、媒体见面会等活动，向海内外观众全景展示世界文化遗产保护典范和敦煌学研究高地建设成果。
全年无偏离绩效目标情况。该项目绩效自评情况：项目评级为“优”。
7.“文物保护专项资金（含流失海外敦煌文物数字化复原）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.8分。项目全年预算数为9001万元，执行数为4066.58万元，完成预算的45.17%。项目绩效目标完成情况：完成国家文物保护重点项目、一般项目、省级文物保护专项各项目2025年度工作任务。
发现的主要问题及原因：旅游旺季客流量大，在洞窟内和窟区周围开展的项目实施进度缓慢，资金支出未达到年初目标。下一步改进措施：一是项目实施部门与开放接待部门积极沟通，旅游旺季在保证游客接待前提下抓紧开展洞窟及窟区周边工程实施，抓住施工的最佳时期，同时利用旅游淡季抓紧施工。二是项目实施前，要充分考虑各种因素对工程工期的影响，制定适合的工程实施计划，根据工程量合理确定工期，并加强对施工过程的监管，保质保量推进项目的实施，提高项目资金执行率。该项目绩效自评情况：项目评级为“良”。
8.“敦煌艺术馆（兰州）‘角色敦煌’展览提升改造工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为50.97分。项目全年预算数为500万元，执行数为3.75万元，完成预算的0.07%。项目绩效目标完成情况：完成施工图设计和改造工程招标。
发现的主要问题及原因：展览大纲、设计基本定稿，因艺术馆基础工程（展线改建、消防施工、电路施工等）暂未实施，所以目前无法进场布展。下一步改进措施：基础工程计划于2026年4月中旬招标，6月初完工，后续将抓紧时间开展展览提升改造工程，12月之前开展。该项目绩效自评情况：项目评级为“差”。
9.“人才发展专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.69分。项目全年预算数为189万元，执行数为69.86万元，完成预算的36.96%。项目绩效目标完成情况：通过实施人才发展项目，加大培养引进人才团队力度，积极培养各领域专业技术人才，推进文物保护利用和文化遗产保护传承。
全年无偏离绩效目标情况。该项目绩效自评情况：项目评级为“良”。
10.“省级科技计划(含省级生态文明建设重点研发专项）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.06分。项目全年预算数为204万元，执行数为110.33万元，完成预算的54.08%。项目绩效目标完成情况：高效完成各项目课题年初既定工作任务，达到预期效果。
全年无偏离绩效目标情况。该项目绩效自评情况：项目评级为“优”。
11.“哲学社会科学规划研究培训和基地建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为47.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成各项目课题年初既定目标，达到预期效果。
发现的主要问题及原因:课题研究暂未形成支出，影响预算执行率。下一步改进措施：按照课题研究计划继续推进，加快支出进度。该项目绩效自评情况：项目评级为“良”。
12.“中央引导地方科技发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.16分。项目全年预算数为100万元，执行数为60万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：完成了400-1700nm超宽谱段范围的多光谱相机研发工作，完整获取了莫高窟第9窟和第44窟壁画图谱信息。在敦煌研究院、张掖大佛寺等2处文化遗产管理单位进行了应用示范。
全年无偏离绩效目标情况。该项目绩效自评情况：项目评级为“优”。
13.“博物馆、纪念馆免费开放配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.68分。项目全年预算数为70万元，执行数为69.88万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：2025年敦煌艺术馆正常运行，开展社教活动21场，研学活动9场，流动展览“四进”活动20场，提升了敦煌艺术馆影响力。
全年无偏离绩效目标情况。该项目绩效自评情况：项目评级为“优”。
14.“北石窟寺业务活动费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2040万元，执行数为2040万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障所内文物弘扬研究、游客接待与宣传工作，改善北石窟寺石窟的保存状况，提高北石窟寺知名度，提升文物保护管理水平。
全年无偏离绩效目标情况。该项目绩效自评情况：项目评级为“优”。
15.“文物保护专项资金（含流失海外敦煌文物数字化复原）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为116万元，执行数为116万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成北石窟寺第165窟壁画造像保护修复前期勘察研究项目成果报告，为后续第165窟的整窟保护修复工作提供科学依据；二是完成北石窟寺导览标识系统建设项目，提升北石窟寺服务标准化，降低管理成本、提高运营效率、提升游客服务满意度。
全年无偏离绩效目标情况。该项目绩效自评情况：项目评级为“优”。
16.“麦积山石窟业务活动费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.05分。项目全年预算数为4200万元，执行数为3900万元，完成预算的92.85%。项目绩效目标完成情况：一是完成麦积山石窟核心区搬迁工作、“东方微笑 跨越千年”系列展览活动，有效推动了麦积山石窟“保护、研究、弘扬”事业的发展。二是组织职工进行继续教育，有效提升管理能力，游客满意度及职工满意度均达到95%以上；三是有效促进当地旅游产业发展，带动周边地区经济发展。
发现的主要问题及原因：一是单位管理制度不够完善；二是项目绩效管理目标设定不够合理，实际目标与预期目标有出入。下一步改进措施：一是逐步完善单位管理制度；二是科学制定绩效目标，确保项目绩效目标申报科学合理。该项目绩效自评情况：项目评级为“优”。
17.“麦积山石窟游客服务提升改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.53分。项目全年预算数为1400万元，执行数为1400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资源配置合理，各类资源统筹调度高效，窟区周边生态环境保护措施落实到位，植被覆盖率稳定；二是有效带动周边地区经济发展，服务游客质量整体提高，新建系统利用率较高，长效管理机制健全，区域生态环境改善情况有所改善。
发现的主要问题及原因：一是单位管理制度不够完善，项目实施周期较长；二是竣工验收进程较为缓慢，导致个别项目资金支付不够及时。下一步改进措施：一是逐步完善单位管理制度；二是合理安排项目进度，及时支付项目资金。该项目绩效自评情况：项目评级为“优”。
18.“文物保护专项资金（含流失海外敦煌文物数字化复原）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.82分。项目全年预算数为261万元，执行数为164.84万元，完成预算的63.15%。项目绩效目标完成情况：一是麦积山石窟第62窟塑像、壁画保护修复项目完成修复壁画病害面积4㎡，塑像病害面积/加固塑像数量1㎡/2身。麦积山石窟第78窟彩塑壁画保护修复项目完成修复壁画病害面积24㎡，保护修复病害彩塑2身；二是麦积山石窟艺术研究所藏纸质文物保护修复项目完成馆藏纸质文物50件（套）76册，共计4198叶的修复；三是完成3个目标洞窟的监测点位布设、洞窟基本情况调查与监测数据收集。
发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够细化、量化；二是项目资金执行进度不均衡，财政资金使用效益有待提升。下一步改进措施：一是科学细化绩效指标；二是压实工作责任，加快项目实施和预算执行进度。该项目绩效自评情况：项目评级为“优”。
19.“2025年第一批省重大项目前期费-麦积山等陇东南百里石窟长廊保护利用工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成前期工作目标任务，全面落实立项申请、项目建议书、可行性研究报告、初步设计等编制审批工作；二是通过规范的责任书管理，明确各环节工作责任，保障了前期工作的有序推进。
发现的主要问题及原因：一是全过程绩效监控力度不足；二是阶段性勘察成果、方案编制进度跟踪不细致。下一步改进措施：一是做到全过程绩效监控；二是定期核查阶段性工作成效，及时整改偏差。该项目绩效自评情况：项目评级为“优”。
20.“炳灵寺石窟业务活动费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.98分。项目全年预算数为620万元，执行数为620万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展一系列项目，改善炳灵寺石窟的保存状况；二是提高文化遗产地知名度，提升文物保护管理水平，改善职工办公生活区域条件。
发现的主要问题及原因：一是绩效指标值设置不合理，指标值和目标值有出入；二是内控机制不完善。下一步改进措施：一是加强绩效编制人员能力水平，合理编制项目绩效指标；二是逐步完善单位内部制度，加强内控体系建设。该项目绩效自评情况：项目评级为“优”。
21.“文物保护专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80.23分。项目全年预算数为925万元，执行数为677.82万元，完成预算的73.27%。项目绩效目标完成情况：一是完成炳灵寺石窟洞沟区第1、2、3、5、6、7、8窟，上寺第1、2、3、9窟内壁画和塑像本体起甲、酥碱、空鼓、粉化等病害的治理；二是治理壁画病害总面积300.69 ㎡，彩塑5身；三是完成危岩体加固22处。
发现的主要问题及原因：一洞沟区项目因政府采购手续延迟，只进行了施工前准备工作，未开展实际修复工作。下一步改进措施：加快推进洞沟区壁画塑像修复项目，及时完成绩效目标内容。该项目绩效自评情况：项目评级为“良”。
三、部门重点绩效评价结果
我单位无重点绩效评价项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘公安网备 6209820200020
