目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
甘肃北石窟寺文物保护研究所是敦煌研究院下设的庆阳北石窟寺专门的保护机构。主要职能有：
（1）负责北石窟寺日常文物保护与研究；
（2）负责北石窟寺石窟文物、单位财产及游客的安全保卫工作；
（3）负责游客接待及职能职责讲解工作；
（4）负责对外宣传，对外开放和北石窟寺文物事业的健康发展。
二、机构设置
北石窟寺文物保护研究所下设办公室、保卫科、保护研究室、考古研究室和社会教育部5个科室。
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上9张表详见附件1）
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为3026.37万元。与上年度相比，收、支总计各增加1920.12万元，增长173.57%，主要原因是2025年国家文物保护项目及省级文物保护项目支出116万元，同时本年度新增土地拨付款支出2000万元。另本年度事业收入及其他收入较上年有所减少。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计2861.81万元，其中：财政拨款收入2513.97万元，占87.85%；事业收入55.39万元，占1.94%；其他收入292.45万元，占10.22%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计2878.95万元，其中：基本支出613.46万元，占21.31%；项目支出2265.48万元，占78.69%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为2646.28万元。与上年相比，各增加2111.62万元，增长394.95%。主要原因是2025年国家文物保护项目及省级文物保护项目支出116万元，同时本年度新增土地拨付款支出2000万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘肃北石窟寺文物保护研究所厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障文物安全、文化弘扬、业务研究和综合管理工作等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。
文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大，主要是：文物保护，2025年度决算数为2425.37万元，占财政拨款支出总额的96.48%，主要用于北石窟寺业务活动费、文物保护专项资金（含流失海外敦煌文物数字化复原）方面。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出2513.97万元，较上年决算数增加2039.58万元，增长429.93%。主要原因是2025年国家文物保护项目及省级文物保护项目支出116万元及土地拨付款支出2000万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出2513.97万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2425.37万元，占96.48%；社会保障和就业支出48.73万元，占1.94%；卫生健康支出17.47万元，占0.69%；住房保障支出22.40万元，占0.89%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为504.31万元，支出决算为2513.97万元，完成年初预算的498.50%。其中：
1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为425.37万元，支出决算为2425.37万元，完成年初预算的570.18%，决算数大于预算数的主要原因是2025年国家文物保护项目、省级文物保护项目及土地拨付款支出增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为39.07万元，支出决算为48.73万元，完成年初预算的124.73%，决算数大于预算数的原因是：本年度人员调动职业年金应记实总金额转出9.66万元。
3．卫生健康支出年初预算数为17.47万元，支出决算为17.47万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理、预算执行严格规范、无新增或调整事项。
4．住房保障支出年初预算数为22.40万元，支出决算为22.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理、预算执行严格规范、无新增或调整事项。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出357.97万元。其中：
人员经费343.64万元，较上年决算数增加45.69万元，增长15.33%，主要原因是本年度单位人员增加及人员调动职业年金记实金额增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费14.33万元，较上年决算数增加1.00万元，增长7.50%，主要原因是办公及业务维持等日常经费支出同步增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、专业材料费、劳务费、委托业务费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.38万元，支出决算为0.38万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度严格执行预算，优化支出结构，较上年决算数持平，严控三公经费，保障重点需求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是2025年未安排人员因公出国(境)，较上年决算数持平，主要原因是本年度及上年未安排人员因公出国(境)。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.33万元，支出决算为0.33万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度严格执行预算，较上年决算数持平，主要原因是我所落实“过紧日子”要求，严格执行中央相关规定，严格按照只减不增原则执行。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置计划，较上年决算数持平的主要原因是2025年及上年均未安排公务用车购置。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.33万元，支出决算为0.33万元，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，优化支出结构，较上年决算数持平，主要原因是我所落实“过紧日子”要求，严格执行中央相关规定，严格按照只减不增原则执行。
3.公务接待费全年预算数为0.05万元，支出决算为0.05万元，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，优化支出结构，较上年决算数持平，主要原因是我所落实“过紧日子”要求，严格执行中央相关规定，严格按照只减不增原则执行。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待1批次5人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2025年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是2025年及上年未安排会议费支出。
本年度培训费支出0.22万元，较上年决算数持平，主要原因是我所严格执行中央相关规定，落实“过紧日子”要求，培训费按照只减不增原则执行。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2025年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于职工通勤。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目2个，涉及资金2156万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位2025年度项目支出为北石窟业务活动费及文物保护专项资金（含流失海外敦煌文物数字化复原），年度总体目标为保障单位行政办公正常运转、保证项目工程款及时足额支付。全年文物保护专项资金预算数为116万元，全年执行数为116万元，执行率100%。下一年，我所将继续坚持文物保护优先原则，筑牢文物安全底线，提升安全巡查能力及综合服务水平。
二、绩效自评结果
我部门在2025年度部门决算中反映北石窟业务活动费及文物保护专项资金（含流失海外敦煌文物数字化复原）2个项目绩效自评结果。
1.“北石窟寺业务活动费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2040万元，执行数为2040万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障所内文物弘扬研究、游客接待与宣传工作，改善北石窟寺石窟的保存状况，提高北石窟寺知名度，提升文物保护管理水平。
全年无偏离绩效目标情况。该项目绩效自评情况：项目评级为“优”。
2.“文物保护专项资金（含流失海外敦煌文物数字化复原）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为116万元，执行数为116万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成北石窟寺第165窟壁画造像保护修复前期勘察研究项目成果报告，为后续第165窟的整窟保护修复工作提供科学依据；二是完成北石窟寺导览标识系统建设项目，提升北石窟寺服务标准化，降低管理成本、提高运营效率、提升游客服务满意度。
全年无偏离绩效目标情况。该项目绩效自评情况：项目评级为“优”。
三、部门重点绩效评价结果
我单位无重点绩效评价项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘公安网备 6209820200020
