目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
麦积山石窟艺术研究所是麦积山石窟的保护管理机构，主要承担石窟艺术研究、文物保护与利用、国内外游人接待、对外宣传等4项工作职责。
二、机构设置
内设办公室、人力资源科、保卫科、考古研究室、保护研究室、信息资料室、美术研究室、数字中心、社会教育部9个科室。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件1）
二、收入决算表（见附件1）
三、支出决算表（见附件1）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）（本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）（本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为8874.54万元。与上年度相比,收、支总计各增加2453.28万元，增长38.21%，主要原因是2024年我单位国有资源（资产）有偿使用收入——门票收入纳入一般公共预算财政拨款，财政拨款项目支出较上年支出有所增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计7385.48万元，其中：财政拨款收入7050.45万元，占95.46%；事业收入263.90万元，占3.57%；其他收入71.13万元，占0.96%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计7059.58万元，其中：基本支出3019.95万元，占42.78%；项目支出4039.63万元，占57.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为7514.30万元。与上年相比，各增加5529.86万元，增长278.66%。主要原因是2024年我单位国有资源（资产）有偿使用收入——门票收入纳入一般公共预算财政拨款、国家文物保护项目财政拨款较上年有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6418.84万元，较上年决算数增加4898.25万元，增长322.13%。主要原因是2024年我单位国有资源（资产）有偿使用收入——门票收入纳入一般公共预算财政拨款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6418.84万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出6067.75万元，占94.53%；社会保障和就业支出172.27万元，占2.68%；卫生健康支出81.17万元，占1.26%；住房保障支出97.65万元，占1.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4947.87万元，支出决算为6418.84万元，完成年初预算的129.73%。其中：
1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4596.78万元，支出决算为6067.75万元，完成年初预算的132.00%，决算数大于预算数的主要原因是2024年我单位国有资源（资产）有偿使用收入——门票收入纳入一般公共预算财政拨款，在职人员定向补助支出增加、国家文物保护专项资金支出增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为172.27万元，支出决算为172.27万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位社会保障和就业支出严格按照预算执行。
3．卫生健康支出年初预算数为81.17万元，支出决算为81.17万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位卫生健康支出严格按照预算执行。
4．住房保障支出年初预算数为97.65万元，支出决算为97.65万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是是我单位住房保障支出严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2597.87万元。其中：
人员经费2531.15万元，较上年决算数增加1353.59万元，增长114.95%，主要原因是2024年我单位国有资源（资产）有偿使用收入——门票收入纳入一般公共预算财政拨款，人员经费定向补助支出较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、以及住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
公用经费66.72万元，较上年决算数增加1.05万元，增长1.60%，主要原因是2024年我单位在职人员较上年增加1人，办公费、水电费、邮电费、差旅费较上年支出均有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、专用材料费、劳务费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为57.14万元，支出决算为57.14万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位落实“过紧日子”要求，严格执行中央相关规定，“三公”经费严格按照预算执行，较上年决算数增加47.37万元，增长484.85%，主要原因是2024年我单位国有资源（资产）有偿使用收入——门票收入纳入一般公共预算财政拨款，“三公”经费较上年支出增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位落实“过紧日子”要求，严格执行中央相关规定，因公出国(境)费用严格按照预算执行，较上年决算数增加2.00万元，增长100%，主要原因是2024年我单位国有资源（资产）有偿使用收入——门票收入纳入一般公共预算财政拨款，因公出国(境)费用较上年支出增加。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为47.08万元，支出决算为47.08万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位落实“过紧日子”要求，严格执行中央相关规定，公务用车购置及运行维护费严格按照预算执行，较上年决算数增加38.02万元，增长419.65%，主要原因是2024年我单位国有资源（资产）有偿使用收入——门票收入纳入一般公共预算财政拨款。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位落实“过紧日子”要求，严格执行中央相关规定，公务用车购置严格按照预算执行，较上年决算数持平，主要原因是我单位2024年未进行公务用车购置。
2.公务用车运行维护费全年预算数为47.08万元，支出决算为47.08万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位落实“过紧日子”要求，严格执行中央相关规定，公务用车运行维护费严格按照预算执行，较上年决算数增加38.02万元，增长419.65%,主要原因是2024年我单位国有资源（资产）有偿使用收入——门票收入纳入一般公共预算财政拨款，公务用车运行维护费较上年支出增加。
3.公务接待费全年预算数为8.06万元，支出决算为8.06万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位落实“过紧日子”要求，严格执行中央相关规定，公务接待费严格按照预算执行，较上年决算数增加7.35万元，增长1035.21%，主要原因是2024年我单位国有资源（资产）有偿使用收入——门票收入纳入一般公共预算财政拨款，公务接待费较上年支出增加。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计2个团组，2人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待195批次2100人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次，0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出3.00万元，较上年决算数增加3.00万元，增长100%,主要原因是我单位2024年与清华美院举办了《专业考察》课程开设30周年专题研讨会。
本年度培训费支出8.89万元，较上年决算数增加5.50万元，增长162.24%，主要原因是我单位2024年较上年更多的组织相关职工参加了省直系统党员素质能力培训、文化遗产保护与传承人才培训、古籍鉴定与定级培训及其他专业性的培训课程。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计1928.30万元，其中：政府采购货物支出131.08万元、政府采购工程支出1166.01万元、政府采购服务支出631.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目2个，涉及资金2350万元，占一般公共预算项目支出总额的61.50%。从评价情况来看，麦积山石窟业务活动费项目保障了麦积山石窟艺术研究所“保护、研究、弘扬”事业的正常开展，合理规范的使用了项目资金，及时接待了国内外游客，有效促进了当地旅游产业发展，带动了周边地区经济发展及优秀传统文化传承与发展影响，管理能力有效提升，推动了麦积山石窟“保护、研究、弘扬”事业的发展，较好完成了预期年度总体目标；麦积山石窟基础设施建项目按照合同约定完成了工程项目的建设内容，严格遵守了有关业务管理的规章制度，资金支出合理合规，基础设施建设项目有效改善了职工工作环境和提升游客服务体验，改善了石窟周边林区及窟区生物防治情况，提升了麦积山石窟文物保护水平，较好完成了预期年度总体目标。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映麦积山石窟业务活动费、麦积山石窟基础设施建设等2个项目绩效自评结果。
1.“麦积山石窟业务活动费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为750万元，执行数为750万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了麦积山石窟艺术研究所“保护、研究、弘扬”事业的正常开展，全年共接待游客125.54万人次，发表省级及以上期刊18篇，合理规范的使用了项目资金，及时接待了国内外游客，游客满意度及职工满意度均达到了90%以上；二是有效促进了当地旅游产业发展，带动了周边地区经济发展及优秀传统文化传承与发展影响，管理能力有效提升，推动了麦积山石窟“保护、研究、弘扬”事业的发展。发现的主要问题及原因：一是单位管理制度不够完善；二是项目绩效管理目标设定不够合理，实际目标与预期目标有出入。下一步改进措施：一是逐步完善单位管理制度；二是科学制定绩效目标，确保项目绩效目标申报科学合理。麦积山石窟业务活动费项目绩效自评情况：优。
2.“麦积山石窟基础设施建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1600万元，执行数为1600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照合同约定完成了麦积山石窟科研基地建设项目、麦积山石窟零星工程、麦积山石窟游客服务升级改造项目（2024年）、“十四五”麦积山石窟综合保护利用设施建设、员工宿舍木制储物柜制作安装工程、文物及附属设施保养维护项目的建设内容，并及时支付了乙方工程款项；严格遵守了有关业务管理的规章制度，资金支出合理合规；二是有效改善了职工工作环境和提升游客服务体验，改善了石窟周边林区及窟区生物防治情况，提升了麦积山石窟文物保护水平。发现的主要问题及原因：一是单位管理制度不够完善，项目实施周期较长；二是竣工验收进程较为缓慢，导致个别项目资金支付不够及时。下一步改进措施：一是逐步完善单位管理制度；二是合理安排项目进度，及时支付项目资金，建立长效机制。麦积山石窟基础设施建设项目绩效自评情况：优。（见附件2、3）
三、部门重点绩效评价结果
无重点绩效评价项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘公安网备 6209820200020
