目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
甘肃炳灵寺文物保护研究所隶属敦煌研究院，是处级建制的全额拨款事业单位。主要职能是负责保护和管理炳灵寺石窟的文物安全与弘扬炳灵寺石窟悠久的历史文化遗产，并对其进行考古研究等工作。
二、机构设置
甘肃炳灵寺文物保护研究所内设4个科室：办公室、保卫科、社会教育部、文物保护研究室。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件1）
二、收入决算表（见附件1）
三、支出决算表（见附件1）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）（本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）（本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2838.81万元。与上年度相比，收、支总计各增加653.21万元，增长29.89%，主要原因是游客人数增加导致门票收入增加，另收到文物保护专项资金增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2090.71万元，其中：财政拨款收入1974.68万元，占94.45%；事业收入5.40万元，占0.26%；其他收入110.63万元，占5.29%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2105.68万元，其中：基本支出824.68万元，占39.16%；项目支出1281.00万元，占60.84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1978.24万元。与上年相比,各增加1470.19万元，增长289.38%。主要原因是2023年由于政策调整，门票收入编入事业收入，未纳入财政管理，2024年重新纳入财政管理，另收到财政拨款文物保护专项经费增加，导致财政拨款收、支增幅较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1978.24万元，较上年决算数增加1473.75万元，增长292.13%。主要原因是2023年由于政策调整，门票收入编入事业收入，未纳入财政拨款管理，2024年重新纳入财政管理，导致一般公共预算财政拨款支出增幅较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1978.24万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1884.13万元，占95.24%；社会保障和就业支出46.31万元，占2.34%；卫生健康支出20.53万元，占1.04%；住房保障支出27.27万元，占1.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1344.68万元，支出决算为1978.24万元，完成年初预算的147.12%。其中：
1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1250.57万元，支出决算为1884.13万元，完成年初预算的150.66%，决算数大于预算数的主要原因是我单位国家文物保护专项资金及省级文物保护专项资金支出增加633.56万元。
2．社会保障和就业支出年初预算数为46.31万元，支出决算为46.31万元，完成年初预算的100.00%。
3．卫生健康支出年初预算数为20.53万元，支出决算为20.53万元，完成年初预算的100.00%。
4．住房保障支出年初预算数为27.27万元，支出决算为27.27万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出824.68万元。其中：
人员经费806.57万元，较上年决算数增加478.98万元，增长146.21%，主要原因是2023年由于政策调整，门票收入编入事业收入，未纳入财政管理，2024年重新纳入财政管理，导致用财政拨款支出的人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、以及住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
公用经费18.11万元，较上年决算数持平。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、劳务费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为9.59万元，支出决算为2.19万元，决算数小于预算数的主要原因是2023年我单位公务用车已报废，计划2024年年采购公务用车，年初编制了公务用车运行维护费，因无法办理公务用车采购手续，故本年无公务用车运行维护费。较上年决算数减少0.40万元，下降15.44%，主要原因我单位落实“过紧日子”要求，减少“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是2024年未安排人员因公出国(境)，较上年决算数持平，主要原因是2024年未安排人员因公出国(境)。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.40万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是2024年我单位无公务用车，较上年决算数减少2.40万元，下降100.00%，主要原因是2024年我单位无公务用车。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年未购置公务用车，较上年决算数持平，主要原因是我单位2024年未购置公务用车。
公务用车运行维护费全年预算数为7.40万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是2024年我单位无公务用车，较上年决算数减少2.40万元，下降100.00%，主要原因是2024年我单位无公务用车。
3.公务接待费全年预算数为2.19万元，支出决算为2.19万元，决算数与预算数的一致，较上年决算数增加2.00万元，增长1052.63%，主要原因是2024年单位门票收入安排的公务接待费纳入财政拨款管理。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待11批次220人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度未参加需要支付会议费相关的会议。
本年度培训费支出0.57万元，较上年决算数持平，主要原因是落实“过紧日子”要求，严格按照只减不增原则执行。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计0.86万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目1个，涉及资金520.00万元，占一般公共预算项目支出总额的40.59%。从评价情况来看，该项目基本完成了各项指标内容，有效发挥了财政资金的引导作用，通过本项目的实施，保障了我单位的正常运转。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映炳灵寺石窟业务活动费1个项目绩效自评结果。
“炳灵寺石窟业务活动费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.75分。项目全年预算数为520.00万元，执行数为520.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：整体完成情况较好，做好了综合管理、财务管理、后勤保障服务工作；有序推进工程项目的筹备工作；做好景区治安管理；窟区文物巡视检查；保障游客、公共设施、文物财产安全，完成了安防消防等其他安全管理工作。完成了全面质量管理目标责任清单工作；做好洞窟文物日常巡查工作；做好监测预警系统的数据采集和设备管理维护工作；完成文物本体保护项目；完成全年接待游客24.33万人次，完成游客讲解任务；完成节日宣传展示活动、重大节会、重要接待的讲解服务。其他各项指标基本完成。发现的主要问题及原因：游客正常参观保障率未达标，主要原因是全年除2月3日无游客参观外，因窟区落石危险关闭16天，因河道清淤关闭22天。下一步改进措施：积极开展炳灵寺石窟灾后危岩体加固工程，及时排除危岩体等安全隐患。合理规划河道清淤等需关闭石窟的工作安排，提前发布公告。炳灵寺石窟业务活动费项目绩效自评情况为“优”。（见附件2、3）
三、部门重点绩效评价结果
2024年我单位未开展重点绩效评价工作。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘公安网备 6209820200020
