按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
敦煌研究院是负责世界文化遗产敦煌莫高窟、天水麦积山石窟、永靖炳灵寺石窟，全国重点文物保护单位瓜州榆林窟、敦煌西千佛洞、庆阳北石窟寺管理的综合性研究型事业单位。办院方针为“保护、研究、弘扬”，主要负责贯彻落实敦煌研究院及下属事业单位组织文化和战略规划，制定文物保护规划和目标，并负责相关工作的推动和落实；负责管理、协调和督导有关遗址和文物的监测、保护、修复和数字化处理等工作；负责管理、协调和督导有关艺术研究、艺术创造、文化创意等工作；负责管理、协调和督导有关人文社科研究、敦煌学信息与知识管理、编辑出版等工作；负责管理、协调和督导有关文化弘扬、旅游开放及相关接待服务有关的业务活动和工作，以及上级管理部门交办的其他事项。
二、机构设置
（一）机关内设机构
敦煌研究院下设10个服务部门、16个业务部门和5家文化企业。10个服务部门分别为办公室、人力资源处、计划财务处、科研管理处、审计处、保卫处、总务处、国际合作与交流处、兰州分院办公室、纪检监察室；16个业务部门分别为保护研究所、敦煌石窟监测中心、文物数字化研究所、美术研究所、文化创意研究中心、敦煌石窟文物保护研究陈列中心、考古研究所、敦煌文献研究所、敦煌学信息中心、编辑部、新媒体中心、档案馆、文化弘扬部、榆林窟文物保护研究所、西千佛洞文物保护研究所、网络中心；5个文化科技与创意企业分别为敦煌莫高窟旅游服务公司、敦煌研究院文物保护技术服务中心、甘肃恒真数字文化科技有限公司、甘肃莫高窟文化遗产保护设计咨询有限责任公司、敦煌艺术公司。
（二）直属事业单位
敦煌研究院3个直属事业单位为麦积山石窟艺术研究所、甘肃炳灵寺文物保护研究所、甘肃北石窟寺文物保护研究所。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括敦煌研究院本级预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2021年收入预算48710.5万元（详见部门预算公开表1,2），比2020年预算增加6892.15万元，增长16.48%，增长的主要原因是一般公共预算收入比上年有所上涨。2021年收入预算包括：
1.一般公共预算收入39156.89万元。
2.事业收入55万元。
3.上级补助收入3.2万元。
4.其他收入10万元。
5.上年结转9485.41万元。
（二）支出预算
2021年支出预算48710.5万元（详见部门预算公开表3），比2020年预算增加6892.15万元，增长16.48%，增长的主要原因是文化旅游体育与传媒支出比上年有所上涨。当年财政拨款主要是：
1.文化旅游体育与传媒支出46635.11万元。
2.科学技术支出400万元。
3.社会保障和就业支出861.17万元。
4.卫生健康支出385.86万元。
5.住房保障支出378.36万元。
6.其他支出50.00万元。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出39,156.89万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年基本支出6314.09万元，比2020年预算下降15874.26万元，下降的主要原因是2021年业务活动经费有所下降。
（二）项目支出
2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算32842.8万元，比2020年预算增加13212.80万元，增长的主要原因是莫高窟电网改造项目经费占比较大；业务活动费划入项目支出。
经济社会发展项目1个，主要是莫高窟电网改造项目；
保障运转经费5个，主要是北石窟业务活动费；炳灵寺石窟业务活动费；敦煌研究院业务活动费；麦积山石窟业务活动费等。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用38万元，比2020年预算减少20万元，下降34.48%，下降的主要原因是受疫情影响，敦煌研究院调整出国考察计划。
2.公务接待费52.95万元，比2020年预算减少24.62万元，下降31.74%，下降的主要原因是受疫情影响，公务活动减少。
3.公务用车购置及运行维护费307.62万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费307.62万元），比2020年预算增加30.98万元，增长11.36%，增长的主要原因是公务用车运行维护成本上涨。
4.培训费136.81万元，比2020年预算减少44.68万元，下降24.62%，下降的主要原因是受疫情影响，调整相关培训活动。
5.会议费247.00万元，比2020年预算减少83万元，下降25.15%，主要原因是受疫情影响，部分线下会议调整。
六、其他重要事项情况说明
（详见部门预算公开表10）
（一）政府性基金预算支出情况
2021年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入
2021年本单位共有4个部门涉及非税收入，2021年计划征收32820万元。
2021年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
（三）政府采购情况
2021年敦煌研究院及所属预算单位政府采购预算总11068.20万元，其中：政府采购货物预算612.18万元，政府采购工程预算2796.38万元，政府采购服务预算7659.64万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为99459.44万元。
（五）重点项目情况
2021年重点项目名称为莫高窟电网改造项目，为有效满足敦煌研究院内负荷及莫高窟景区旅游业快速发展，提升莫高窟景区供电可靠性，进一步强化电力支撑在莫高窟保护、敦煌文化传承的作用，经过我院申请，省发改委批准立项了莫高窟电网改造项目。本项目实施后，可大幅度提高莫高窟景区供电能力，为莫高窟景区科技化、数字化发展提供充足的电力供应，为敦煌文化遗产保护和利用工程提供坚强的用能保障，具有良好的社会效益和经济效益。
莫高窟电网改造项目实施主体由兰州倚能电力设计咨询有限公司负责，2021年度项目投资总预算780万元。其中设计费160万元，建筑安装工程费用620万元。预计本年度12月完成工程。
（六）部门管理的转移支付
2021年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2020年预算绩效管理工作情况
为进一步加强预算管理，提升财政资金使用绩效水平，敦煌研究院及下属单位按照省财政厅绩效自评工作要求，及时安排部署，明确工作要求，按照既定的评价指标分类实施绩效自评工作，确保了绩效自评工作质量，促进了财政资金的安全、规范、高效运行。
2020年，根据省财政厅《省级部门预算执行情况绩效自评结果》反馈意见，我单位绩效自评工作综合评级为“优秀”等次。
（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况
2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目涉及财政支出32820万元，其中：一般公共预算项目涉及财政支出32820万元；2021年敦煌研究院本级及所属3个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费，公务接待费。
日常公用经费：单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘公安网备 6209820200020
