前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2022年单位预算公开如下：
一、部门职责
敦煌研究院是负责世界文化遗产敦煌莫高窟、天水麦积山石窟、永靖炳灵寺石窟，全国重点文物保护单位瓜州榆林窟、敦煌西千佛洞、庆阳北石窟寺管理的综合性研究型事业单位。办院方针为“保护、研究、弘扬”，主要负责贯彻落实敦煌研究院及下属事业单位组织文化和战略规划，制定文物保护规划和目标，并负责相关工作的推动和落实；负责管理、协调和督导有关遗址和文物的监测、保护、修复和数字化处理等工作；负责管理、协调和督导有关艺术研究、艺术创造、文化创意等工作；负责管理、协调和督导有关人文社科研究、敦煌学信息与知识管理、编辑出版等工作；负责管理、协调和督导有关文化弘扬、旅游开放及相关接待服务有关的业务活动和工作，以及上级管理部门交办的其他事项。
二、机构设置
（一）机关内设机构
敦煌研究院下设10个服务部门、15个业务部门和5家文化企业。10个服务部门分别为办公室、人力资源处、计划财务处、科研管理处、审计处、保卫处、总务处、国际合作与交流处、兰州分院综合管理办公室、纪检监察室；15个业务部门分别为保护研究所、敦煌石窟监测中心、文物数字化研究所、美术研究所、文化创意研究中心、敦煌石窟文物保护研究陈列中心、考古研究所、敦煌文献研究所、敦煌学信息中心、编辑部、融媒体中心、档案馆、文化弘扬部、榆林窟文物保护研究所、西千佛洞文物保护研究所；5个文化科技与创意企业分别为敦煌莫高窟旅游服务公司、敦煌研究院文物保护技术服务中心、甘肃恒真数字文化科技有限公司、甘肃莫高窟文化遗产保护设计咨询有限责任公司、敦煌艺术公司。
（二）参照公务员法管理单位
无
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支仅包括机关预算情况。
（一）收入预算
2022年收入预算5.06亿元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加8058.88万元，增长19.0%，增长的主要原因是一般公共预算收入比上年有所上涨，包括：一般公共预算收入4.09亿元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入9703.23万元，其他收入0.00万元。
（二）支出预算
2022年支出预算5.06亿元（详见部门预算公开表3），，比2021年预算减少1644.35万元，下降3.9%，下降的主要原因是受疫情影响整体预算减少，当年财政拨款主要是：
1.科学技术支出1000.17万元；
2.文化旅游体育与传媒支出4.83亿元；
3.社会保障和就业支出569.57万元；
4.卫生健康支出263.90万元；
5.住房保障支出370.13万元；
6.其他支出50.00万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出4.09亿元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出4833.80万元，比2021年预算增加555.49万元，增长13.0%，增长的主要原因是人员经费和业务活动经费均有所上涨。
（二）项目支出
2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算3.60亿元，比2021年预算增加5994.60万元，增长20.0%，增长的主要原因是莫高窟电网改造项目经费占比较大。
经济社会发展项目1个，主要是莫高窟电网改造项目。
保障运转经费2个，主要是敦煌研究院业务活动费、国家荣誉获得者荣誉津贴等补助资金。
其他项目0个。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用30.00万元，与上年持平。
2.公务接待费39.28万元，比2021年预算减少1.89万元，下降4.6%，下降的主要原因是受疫情影响，敦煌研究院调整出国考察计划。
3.公务用车购置及运行维护费252.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费252.00万元），比上年增长0.5%，增长原因是公务用车材料费增加。
4.培训费123.50万元，比2021年预算减少1.51万元，下降1.2%，下降的主要原因是受疫情影响，调整相关培训活动。
5.会议费220.00万元，与上年持平。
6.机关运行经费0.00万元，与上年持平。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入
2022年本单位涉及非税收入，2022年计划征收3.50亿元。
（三）政府采购情况
2022年本单位政府采购预算总2362.16万元，其中：政府采购货物预算783.36万元，政府采购工程预算1203万元，政府采购服务预算375.80万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为97297.50万元。其中：办公用房18032.57平方米，价值3146.39万元。部门及所属预算单位共有公务用车40辆，价值1564.77万元。单价20万元以上的设备价值30937.52万元。
（五）重点项目情况
2022年重点项目名称为莫高窟电网改造项目，为有效满足敦煌研究院内负荷及莫高窟景区旅游业快速发展，提升莫高窟景区供电可靠性，进一步强化电力支撑在莫高窟保护、敦煌文化传承的作用，经过我院申请，省发改委批准立项了莫高窟电网改造项目。本项目实施后，可大幅度提高莫高窟景区供电能力，为莫高窟景区科技化、数字化发展提供充足的电力供应，为敦煌文化遗产保护和利用工程提供坚强的用能保障，具有良好的社会效益和经济效益。
莫高窟电网改造项目实施主体由兰州倚能电力设计咨询有限公司负责，实施周期4个月，2022年度项目投资总预算1000万元，其中莫高35千伏变电站新建工程总投资402万元，莫高35千伏变电站配套送出工程总投资598万元。预计本年度10月完成工程。
（六）部门管理的转移支付
2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况
为进一步加强预算管理，提升财政资金使用绩效水平，敦煌研究院及下属单位按照省财政厅绩效自评工作要求，及时安排部署，明确工作要求，按照既定的评价指标分类实施绩效自评工作，确保了绩效自评工作质量，促进了财政资金的安全、规范、高效运行。
2021年，根据省财政厅《2021年度省级部门预算执行情况绩效自评结果》反馈意见，我单位绩效自评工作综合评级为“优秀”等次。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目涉及财政支出3.91亿元，其中：一般公共预算项目涉及财政支出3.91亿元；2022年敦煌研究院本级及所属3个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:单位支出预算组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
甘公安网备 6209820200020
