目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
甘肃炳灵寺文物保护研究所隶属敦煌研究院，是处级建制的全额拨款事业单位。主要职能是负责保护和管理炳灵寺石窟的文物安全与弘扬炳灵寺石窟悠久的历史文化遗产，并对其进行考古研究等工作。
二、机构设置
甘肃炳灵寺文物保护研究所内设4个科室：办公室、保卫科、社会教育部、文物保护研究室
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
（以上9张表详见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计3,159.87万元，支出总计3,159.87万元。收、支较上年决算数减少178.08万元,下降5.34%,主要原因是2020年国家重点文物保护专项资金较2019年有所减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1,422.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,422.07万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2,068.09万元，其中：基本支出498.07万元，占24.08%；项目支出1,570.02万元，占75.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计3,158.24万元，支出总计3,158.24万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少46.90万元，下降1.46%。主要原因是主要原因是2020年国家重点文物保护专项资金较2019年有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,067.29万元，较上年决算数增加544.78万元，增长35.78%。主要原因是文物保护专项资金支出较2019年增加。
主要用于以下几个方面：
1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为714.00万元，支出决算为2,021.02万元，完成年初预算的283.06%,决算数大于预算数的主要原因是支出决算包含2019年文物保护专项结转资金支出。
2．社会保障和就业支出年初预算数为23.86万元，支出决算为23.86万元，完成年初预算的100.00%。
3．卫生健康支出年初预算数为11.50万元，支出决算为11.50万元，完成年初预算的100.00%。
4．住房保障支出年初预算数为10.91万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出498.07万元。其中：人员经费397.37万元，较上年决算数减少76.20万元，下降16.09%，主要原因是部分合同制职工工资福利支出由基本支出调整为项目支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。公用经费100.70万元，较上年决算数减少20.38万元，下降16.83%，主要原因是部分公用支出由基本支出调整为项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、劳务费、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为13.42万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的47.91%,决算数小于预算数的主要原因是单位落实“过紧日子”要求，严格执行中央相关规定，在实际工作中压缩了、公务用车运行费和公务接待费等支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是2020年无因公出国（境）人员。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为8.00万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的60.13%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实公车改革规定，坚持厉行节约，压缩了公务车运行维护费；受疫情影响，减少了公务出行。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费年初预算数为8.00万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的60.13%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实公车改革规定，坚持厉行节约，压缩了公务车运行维护费；受疫情影响，减少了公务出行。
3.公务接待费年初预算数为2.42万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的66.94%,决算数小于预算数的主要原因是本着节俭原则严控公务接待批次和人数。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待45批次282人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
我单位2020年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度培训费支出0.85万元，较上年决算数增加0.77万元，增长962.50%，主要原因是2020年培训费原因是职工考取消防证书培训费。
九、政府采购支出情况说明
我单位2020年度无政府采购相关经费。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金210万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（《2020年部门预算项目支出绩效自评表》见附件2）
炳灵寺石窟业务活动费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：做好了综合管理、财务管理、后勤保障服务工作；有序推进了工程项目的筹备工作；做好了景区治安管理；窟区文物巡视检查；保障游客、公共设施、文物财产安全。完成了其他安全管理工作。做好了全面质量管理目标工作；做好了洞窟文物日常巡查工作；做好了监测预警系统的数据采集和设备管理维护工作；完成了文物本体保护项目。全年共接待游客7.32万人；完成了宣传弘扬工作；完成了业务研究工作；通过自筹项目建设，有效改善了职工办公生活条件。受疫情影响，项目全年预算数为210万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
甘公安网备 6209820200020
