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2022年度甘肃北石窟寺文物保护研究所部门决算

日期:2023-08-25

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释


第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃北石窟寺文物保护研究所是敦煌研究院下设的庆阳北石窟寺专门的保护机构。主要职能有:

(1)负责北石窟寺日常文物保护与研究。

(2)负责北石窟寺石窟文物、单位财产及游客的安全保卫工作。

(3)负责游客接待及职能职责讲解工作。

(4)负责对外宣传,对外开放和北石窟寺文物事业的健康发展。

二、机构设置

北石窟寺文物保护研究所下设办公室、保卫科、文物保护研究室和社会教育部4个科室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上9表详见附件1)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2196.80万元。与上年度相比,收、支总计各增加462.2万元,增长26.65%,主要原因是:2022年项目收入增加,事业收入、其他收入有所增长,项目支出增加原因主要是:国家文物保护项目、省级文物保护项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计919.94万元,其中:财政拨款收入610.39万元,占66.35%;事业收入309.55万元,占33.65%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1414.31万元,其中:基本支出305.39万元,占21.59%;项目支出1108.92万元,占78.41%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1887.26万元。与上年相比,各增加293.11万元,增长18.39%。主要原因是2022年度我所项目较多,资金支出量较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1287.31万元,较上年决算数增加970.03万元,增长305.73%。2022年度我所项目较多,资金支出量较大。主要用于以下几个方面

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为247.95万元,支出决算为1237.67万元,完成年初预算的499.16%,决算数大于预算数的原因是国家文物保护专项经费加大了投入力度。

2.社会保障和就业支出年初预算数为23.61万元,支出决算为23.61万元,完成年初预算的100.0%。

3.卫生健康支出年初预算数为11.02万元,支出决算为11.02万元,完成年初预算的100.0%。

4.住房保障支出年初预算数为15.01万元,支出决算为15.01万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出305.39万元。其中:

人员经费193.29万元,较上年决算数增加37.57万元,增长24.13%,主要原因是主要原因是单位人员增加。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费112.10万元,较上年决算数增加42.94万元,增长62.09%,主要原因是以门票收入为主的非税收入大较2021年有所增加,相应的相关公用经费支出也进行了增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、专业材料费、劳务费、委托业务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

本年度培训费支出0.22万元,较上年决算数减少0.0万元。主要原因是受疫情影响,职工培训均为线上培训。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中机要通信用车1辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.38万元,支出决算为0.38万元,较上年决算数减少0.3万元,下降44.12%,主要原因是:根据省财政关于“过紧日子”思想,严格按照只减不增原则,2022年全力压减三公经费预算与决算支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无因公出国活动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.33万元,支出决算为0.33万元,决算较上年决算数减少0.23万元,下降41.07%,主要原因是根据省财政关于“过紧日子”思想,严格按照“三公”经费只减不增原则,2022年全力压减公务用车购置及运行维护费支出。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.33万元,支出决算为0.33万元。较上年决算数减少0.23万元,下降41.07%,主要原因是根据省财政关于“过紧日子”思想,严格按照“三公”经费只减不增原则,2022年全力压减公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.05万元,支出决算为0.05万元。较上年决算数减少0.07万元,下降58.33%,主要原因是根据省财政关于“过紧日子”思想,严格按照“三公”经费只减不增原则,2022年全力压减公务接待费支出。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待3批次15人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个国家文物保护项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金100万元,北石窟寺业务活动费项目,项目年初预算100万元,全年执行数100万元,预算执行率100%。从评价情况来看,绩效自评覆盖率为100%,自评形式全部以填报目标自评表形式开展,从评价情况来看,自评结果为“优”

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表(见附件3)

(三)部门绩效评价结果

绩效自评报告(见附件2)

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


作者:敦煌研究院编辑:陈菲

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